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Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise (pourcentage).

Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise (pourcentage).

Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture.

Une fois la facture prête vous devez la valider. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture.

Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.

Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, vous pouvez modifier la facture en cliquant sur le boutton '''modifier''' en bas de la fiche facture ( si la facture n'a pas atteint le status Payé), ou reouvrir le facture pour la modification avec le boutton réouvrir en bas de la fiche facture( si la facture a atteint le status Payé).

= Réduire le montant total et/ou le solde à payer =

= Réduire le montant total et/ou le solde à payer =