Módulo Facturas de proveedores

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Ejemplo de uso

UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura

• Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).

Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.

• Pago (Emito el pago).
• Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
• Clasifico las dos facturas como "pagadas".

Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.