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→Configuration
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+ \ \ \--> Reçu partiellement (4 or 6) --/ \ + \ \ \ \+ \ \-----------------------------------------------\-------------------------------------------\----> Création de la facture+ \- Canceled (7)+ \+ \- Refused (9)+ +{{ExamplesCaseFr
−|nom=UCSOR01: Réception partielle d'une commande fournisseur et ventilation dans le stock
−|situation=Vous recevez une commande fournisseur incomplète et vous voulez suivre les éléments arrivés
−|actions=il faut :
−* un ou plusieurs stocks pour y envoyer les éléments reçus
−* Les éléments de la commande doivent être listés dans la partie "produits"
−* La commande doit être faite à partir des "produits"
−* Le module "stock" est actif avec l'option "Incrémente les stocks physiques sur ventilation manuelle de la réception des commandes fournisseurs dans les entrepôts" à "OUI"
−
−A partir du moment où la commande est envoyée, vous avez accés à l'onglet "Reception vers stocks" qui vous permet de ventiler les produits recus.
−
−Attention, la ventillation des produits n'est pas reliée à l'utilisation de l'onglet "Réceptionner" de la commande, ni à emission de facture partielle. Il convient donc d'être prudent dans son utilisation.
−}} +{{ExamplesCaseFr+|nom=UCSOR02: Commande fournisseur
−|situation=
−|actions=
−}}
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Purchase_Orders -->
+[[en:Module_Purchase_Orders]]
+[[es:Módulo_Pedidos_a_proveedores]]
+<!-- END interlang links -->
+
[[Category:Fournisseur]]
[[Category:Fournisseur]]
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
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= Configuration =
= Configuration =
{{ActivationModuleFr}}
{{ActivationModuleFr}}
+
+
+'''Option Approbation en 3 étapes:'''
+
+Par défaut, les commandes fournisseurs nécessitent d'être créées par un utilisateur (avec la permission créer) et approuvées par un autre (avec la permission approuver). Cela fait donc 2 étapes: une étape/utilisateur donc pour créer et une étape/utilisateur pour approuver. Notez que si un utilisateur à les deux permissions, ces deux actions sont effectuées en une seule fois. L'option "Approuver en 3 étapes" ajoute la nécessité d'une approbation par une troisième étape/utilisateur, si le montant de la commande est supérieur au montant d'une valeur définie, soit 3 étapes nécessaires:
+* 1=Création/Validation,
+* 2=Première approbation et
+* 3=Seconde approbation si le montant l'exige. Laissez le champ vide si une seule approbation (2 étapes) est suffisante, placez une valeur très faible (0.1) si une deuxième approbation (3 étapes) est toujours exigée.
= Cycle de vie / Règles de gestion =
= Cycle de vie / Règles de gestion =
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
<pre>
<pre>
−Brouillon (0) --> Validée (1) ---> Approuvée (2) ---> Attente réception produit (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
+Brouillon (0) --> Validé (1) --> Approuvé (2) --> Commandé (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
− \ \ \--> Reçu partiellement (4) --/ \
− \ \ \--> Annulé (7) \
− \ \ \ \
− \
+ \ \-----------------\-----------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
− \ \
− \ \- Annulé (6)
− \
+ \- Refusé (9)
</pre>
</pre>
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−= Cas d'utilisations =
+=Vidéos sur le sujet=
−<youtube width="200" height="120">g0jfZlNUAZA</youtube>
−Les commandes fournisseur:
−<youtube width="200" height="120">QL_gZbJToFQ</youtube>
−