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[[en:Module_Purchase_Orders]]
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[[es:Módulo_Pedidos_a_proveedores]]
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[[Category:Fournisseur]]
 
[[Category:Fournisseur]]
 
{{TemplateDocUtil}}
 
{{TemplateDocUtil}}
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= Configuration =
 
= Configuration =
 
{{ActivationModuleFr}}
 
{{ActivationModuleFr}}
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'''Option Approbation en 3 étapes:'''
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Par défaut, les commandes fournisseurs nécessitent d'être créées par un utilisateur (avec la permission créer) et approuvées par un autre (avec la permission approuver). Cela fait donc 2 étapes: une étape/utilisateur donc pour créer et une étape/utilisateur pour approuver. Notez que si un utilisateur à les deux permissions, ces deux actions sont effectuées en une seule fois. L'option "Approuver en 3 étapes" ajoute la nécessité d'une approbation par une troisième étape/utilisateur, si le montant de la commande est supérieur au montant d'une valeur définie, soit 3 étapes nécessaires:
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* 1=Création/Validation,
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* 2=Première approbation et
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* 3=Seconde approbation si le montant l'exige. Laissez le champ vide si une seule approbation (2 étapes) est suffisante, placez une valeur très faible (0.1) si une deuxième approbation (3 étapes) est toujours exigée.
    
= Cycle de vie / Règles de gestion =
 
= Cycle de vie / Règles de gestion =
 
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
 
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
 
<pre>
 
<pre>
Brouillon --> Validée ---> Approuvée ---> Attente réception produit ---------------------------> Reçu totalement
+
Brouillon (0) --> Validé (1) --> Approuvé (2) --> Commandé (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
                                    \                               \--> Reçu partiellement --/                                 
+
                            \                \                 \--> Reçu partiellement (4) --/           \ 
                                    \--> Création de la facture
+
                            \                \                \--> Annulé (7)                          \
 +
                              \                \                \                                        \
 +
                               \                 \-----------------\-----------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
 +
                                \                \
 +
                                \                \- Annulé (6)
 +
                                  \
 +
                                  \- Refusé (9)
 
</pre>
 
</pre>
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'''Une commande supprimée ne peut pas être récupérée'''.
 
'''Une commande supprimée ne peut pas être récupérée'''.
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Mieux vaut donc ne pas donner les droits de suppression et utiliser plutôt le classement de la commande à Annuler que faire une suppression si vous voulez conserver toute traces d'action.
    
=Modifier une commande fournisseur=
 
=Modifier une commande fournisseur=
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= Cas d'utilisations =
+
=Vidéos sur le sujet=
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<youtube width="200" height="120">g0jfZlNUAZA</youtube>
 +
 
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Les commandes fournisseur:
   −
{{ExamplesCaseFr
+
<youtube width="200" height="120">QL_gZbJToFQ</youtube>
|nom=UCSOR01: Commande fournisseur
  −
|situation=
  −
|actions=
  −
}}&nbsp;