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→Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs
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注：银行对账单中将会出现一个正付款和一个负付款。+Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.+1/ Créer la facture d'acompte+2/ Créer la facture finale+
操作：
操作：
−*录入供应商标准发票（应付账款发票）。
+*收到后录入供应商标准发票（应付账款发票）。
*收到供应商的贷方通知单（贷项凭单发票/信用证）后，录入为正常但金额为负的供应商发票。
*收到供应商的贷方通知单（贷项凭单发票/信用证）后，录入为正常但金额为负的供应商发票。
*付款（发起支付）。
*付款（发起支付）。
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*将这两张发票都归类为“已付款”
*将这两张发票都归类为“已付款”
−注：银行对账单中将会出现一个正付款和一个负付款。如果愿意，可以手动编辑它们。
−=Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs=
+=供应商分期付款发票的管理=
−场景：收到供应商开具的预付款发票和最终发票。
−1、创建预付款发票
− * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
+ * 从供应商订单中，单击“创建发票”。
− * Sélectionner le type "Facture d'acompte" et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
+ * 选择“预付款发票”类型并输入固定金额或百分比。点击“创建草案”。
− * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
+ * 检查发票的信息并单击“验证”。
− * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
+ * 支付发票后，单击“录入付款”，输入金额，然后单击“付款”。
−2、创建最终发票
− * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
+ * 从供应商订单中，单击“创建发票”。
− * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
+ * 选择“标准发票”类型并单击“创建草案”。
− * Sélectionner l'acompte dans le menu déroulant "Réductions ou crédits disponibles" et cliquer sur "APPLIQUER".
+ * 从“可用折扣或信用”下拉菜单中选择预付款，然后单击“应用”。
− * Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l'acompte du montant total.
+ * 发票中会自动添加一个新行，用以从总金额中扣除预付款。
− * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
+ * 检查发票的信息并单击“验证”。
− * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
+ * 支付发票后，单击“录入付款”，输入金额，然后单击“付款”。
=Vidéo liée=
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