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[[en:Module_Suppliers_Invoices]]

[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]

+

[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]

+

[[zh:供应商发票模块]]

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Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

−

=Gestion des acomptes fournisseurs=

+

=Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs=

−

~~Voici un exemple~~ d'~~étape à suivre pour gérer~~ une facture fournisseur ~~avec~~ acompte.

+

Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

Line 79: Line 81:

* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".

* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

−

2~~/ Réceptionner les produits~~

+

−

* Une fois les produits reçus, depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER LA RÉCEPTION".

+

2/ Créer la facture finale

−

* Renseigner la livraison et cliquer sur "RÉCEPTIONNER".

−

3/ Créer la facture finale

* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".

* Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".

Line 89: Line 89:

* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".

* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

−

~~4/ Passer la commande au statut "Facturé"~~

−

* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ".

−

=Vidéo liée=

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Module Fournisseurs Factures (view source)

Revision as of 05:31, 31 August 2023