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Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Module_Suppliers_Invoices" update.
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+ +A completar...+
+A completar...
= Ejemplo de uso =+
−'''UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura'''
−
Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.+
+
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Suppliers_Invoices -->
+[[en:Module_Suppliers_Invoices]]
+[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
+[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]
+[[zh:供应商发票模块]]
+<!-- END interlang links -->
+
[[Category:Proveedores]]
[[Category:Proveedores]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateDocUsuario}}
+{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
{{BasculeDevUsuario|
−nom=Proveedores|
+nom=Proveedores|
+num=40|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
devdoc=[[Módulo Proveedores (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}
userdoc=Esta página|}}
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Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.
Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.
−= Indicar los pagos =
+= Introducir los pagos =
−Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago".
−En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar".
−= Clasificar la factura =
= Clasificar la factura =
−Después de emitir un pago, la factura pasa al estado "Iniciada" (lista de facturas pendientes de cobro) o al estado "Empezada" (en la factura). Para dejarla en estado "Pagada", es aconsejable clasificar la factura como pagada: seleccione la factura correspondiente y haga clic en "Clasificar 'Pagado'", confirme la petición. Si una factura no está clasificada como "pagada", pero el pago ha sido emitido, la factura pasa de "Pendiente de pago" a "Empezada", pero será considera como una factura sin pagar en la lista de las facturas de proveedores.
−= Exportar las facturas de proveedores =
= Exportar las facturas de proveedores =
+Ver el [[Módulo Exportaciones]].
+= Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura =
+Situacion: Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma
−Acciones:
−* Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
* Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
* Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
* Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
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* Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
* Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
* Clasifico las dos facturas como "pagadas".
* Clasifico las dos facturas como "pagadas".
+Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.
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+= Video =
+<youtube width="200" height="120">q0LfpoyEncE</youtube>
−Las facturas de proveedores:
+(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
+<youtube width="200" height="120">UdKV5rA1JI8</youtube>