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You devez avoir la permission *Supprimer Noe de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle comparé au statut "annulé/refusé".+
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− You can edit links on the English source page : Dolibarr_avec_Synology -->
+ You can edit links on the English source page : Module_Expense_Reports -->
−[[en:Module Expense Reports]]
+[[en:Module_Expense_Reports]]
+[[zh:费用报销]]
<!-- END interlang links -->
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{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
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<------------------------------------------------------------\
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/ |
/ |
− / /---------------------->---------> E-Canceled
+ / /---------------------->---------> E-Annulée
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−A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved -----> D1-Enter payment ----> D2-Payed
+A-Brouillon--> B-Validée/Attente d'Approbation --> C-Approuvée -----> D1-Saisir un règlement ----> D2-Payée
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− | ---------------> D-Denied <--|
+ | --------------> D-Refusée <--|
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−*A) Draft status means the expense report does not exists yet. Edition is not yet finished.
+*A) Statut "Brouillon" signifie que la note de frais n'existe pas encore. L'édition n'est pas encore finalisée.
−*B) Status validated means also "waiting for approval". When you validate an expense report, an email is sent to the supervisor.
+*B) Statut "Validée" signifie aussi "Attente d'approbation". Quand vous validez une note de frais, un mail est envoyé au responsable.
−*C) A supervisor with permission "Approve expense reports" can approve the expense report.
+*C) Un responsable avec la permission "Approuver les notes de frais" peut approuver la note de frais.
−*D) A user with permission "Set Payed" can classify the expense report to *Payed*.
+*D) Un utilisateur avec la permission "Mettre à Payée" peut classifier la note de frais à *Payée*.
−*E) The author of expense report can cancel it if status is not yet payed. He can then send it back to draft if he want to resubmit it later.
+*E) L'auteur de la note de frais peut l'annuler si le statut n'est pas encore "Payée". Il peut alors l'envoyer "Retour au Brouillon" s'il veut la resoumettre plus tard.
=Créer une note de frais=
=Créer une note de frais=
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Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Pour modifier une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
−Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour au brouillon'''.
+Vous pouvez l'éditer si la note de frais a le statut *Brouillon*. Sinon, cliquer sur le bouton action '''Retour en brouillon'''.
=Approuver/Refuser une note de frais=
=Approuver/Refuser une note de frais=
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
Pour approuver ou refuser une note de frais, sélectionner la note de frais (Vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''').
−Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver/Refuser note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.
+Noter que l'utilisateur doit avoir la permission *Approuver note de frais* pour être capable d'approuver ou de refuser une note de frais.
=Payer une note de frais=
=Payer une note de frais=
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Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.
Si le module banque est activé, saisir un paiement, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de frais - Liste''') et choisir *Saisir un règlement*. Si le module banque n'est pas activé, la saisie d'un règlement n'est pas obligatoire.
−Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - List'''), puis cliquer *Mettre à Payée*
+Pour mettre une note de frais au statut "Payée", sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste'''), puis cliquer *Classée 'Payée'*
=Supprimer une note de frais=
=Supprimer une note de frais=
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
Pour supprimer une note de frais, sélectionner la note de frais (vous pouvez trouver la commande depuis le menu '''GRH - Note de Frais - Liste''') .
−Vous devez avoir la permission *Supprimer Note de Frais* pour ceci. Habituellement, seul quelque personne ont cette permission car la suppression n'est pas habituelle à comparer au statut "annulé/refusé".
Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.
Puis cliquer sur le bouton d'action '''Supprimer'''.