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Module Fournisseurs Factures (view source)

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=Gestion des acomptes fournisseurs=

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~~Voici un exemple~~ d'~~étape à suivre pour gérer~~ une facture fournisseur ~~avec~~ acompte.

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Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

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* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".

* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

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2~~/ Réceptionner les produits~~

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* Une fois les produits reçus, depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER LA RÉCEPTION".

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2/ Créer la facture finale

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* Renseigner la livraison et cliquer sur "RÉCEPTIONNER".

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3/ Créer la facture finale

* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".

* Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".

Line 89: Line 87:

* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".

* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

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~~4/ Passer la commande au statut "Facturé"~~

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* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ".

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=Vidéo liée=

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