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Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
 
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Brouillon --> Validée ---> Approuvée ---> Attente réception produit ---------------------------> Reçu totalement
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Brouillon --> Validée ---> Approuvée ---> Attente réception produit -------------------------------> Reçu totalement
                                    \                               \--> Reçu partiellement --/                              
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                                  \                               \--> Reçu partiellement --/       \ 
                                     \--> Création de la facture
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                                    \                                                                  \
 +
                                     \-------------------------------------------------------------------\----> Création de la facture
 
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