29,276
edits
Changes
m
Page facture fournisseurs
Line 1:
Line 1:
{{Navigation documentation}}
{{Navigation documentation}}
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
+
+== Cas d'utilisations ==
+
+'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture'''
+
+Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
+Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif.
+Je paie.
+Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
+Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.