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{{Navigation documentation}}
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{{TemplateDocUtil}}
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Documentation a completer.
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==Créer une commande fournisseur==
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La création d'une commande fournisseur se fait à partir de la fiche fournisseur dans la partie tiers ou fournisseurs de l'application, onglet fournisseur. Le bouton le permettant se trouve dans la barre d'action de la fiche fournisseur.
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La commande est alors créée à l'état de brouillon.
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==Clôturer une commande fournisseur==
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Une fois qu'une commande a été entièrement reçue, il faut retourner sur sa fiche pour la clôturer. (? Elle est alors placée dans l'espace comptabilité comme "A facturer").
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==Supprimer une commande fournisseur==
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Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de '''brouillon'''. Une fois validée, elle peut seulement être annulée. La suppression d'un commande entraîne l'effacement de toutes les données s'y référant.
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'''Une commande supprimée ne peut pas être récupérée'''.
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==Modifier une commande==
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Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.