View source for 供应商发票模块

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[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]
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[[Category:供应商]]
{{Template用户手册}}
{{TemplateModZH}}
{{模块模板|
name=供应商|
num=40|
devdoc=[[Module Suppliers (developer)]]|
userdoc=本页|}}

=简介=
供应商发票模块用于录入、修改或创建由供应商类合作方开具的发票，供应商发票由发票行组成。

该模块还用于录入这些发票上的付款。

为客户类合作方开具的发票由 [[客户发票模块]] 管理。

=安装=
{{NoInstallModuleZh}}

=配置=
{{ActivationModuleZh}}

=创建发票=

'''发票的类型'''

目前，仅管理供应商应付账款发票。

*标准发票

这是常见的应付账款发票。 没有任何先决条件。

'''步骤'''

创建发票（草案状态）后，必须将Dolibarr中已定义的产品或服务集成到发票中，或直接输入名称、增值税税率和单价。对于发票中的每一行，还可以设置数量和折扣（百分比）。

发票准备好后，必须验证它。'''警告'''：此操作不可逆。验证发票时，将根据您在供应商模块配置中选择的编号模式为其分配一个编号。如果在验证发票后发现有错误，则必须开具替换发票或开具贷项凭单发票。

=录入付款=
要录入供应商发票的付款，只需从供应商发票清单中选择相关发票，然后单击“付款”。

在新窗口中，填写“日期”、“付款方式”字段，还可以填写相关号码和相关的银行账户。一定要将已付金额复制到行尾的“金额”框中，然后保存。

=发票状态=
付款后，发票将进入“已开始”状态（未付款发票清单）或“已开始付款”状态（结算中）。要使其处于“已付款”状态，建议将发票归类为已付款：选择相关发票，然后单击“归类为已付款”按钮，确认请求。如果发票未归类为“已付款”，但已开始付款，则发票将从“未付款”更改为“已开始”，但仍将被视为供应商发票清单中的未付款发票。

=导出供应商发票=
请参阅 [[Module Exports|导出模块]] 。

=收到供应商贷项凭单的供应商发票管理=
场景：收到供应商发票后又收到供应商贷项凭单发票

操作：

*收到后录入供应商标准发票（应付账款发票）。
*收到供应商的贷方通知单（贷项凭单发票/信用证）后，录入为正常但金额为负的供应商发票。
*付款（发起支付）。
*在供应商标准发票上录入付款，并在供应商贷项凭单发票上录入负付款。
*将这两张发票都归类为“已付款”

注：银行对账单中将会出现一个正付款和一个负付款。如果愿意，可以手动编辑它们。

=供应商分期付款发票的管理=

场景：收到供应商开具的预付款发票和最终发票。

1、创建预付款发票
    * 从供应商订单中，单击“创建发票”。
    * 选择“预付款发票”类型并输入固定金额或百分比。点击“创建草案”。
    * 检查发票的信息并单击“验证”。
    * 支付发票后，单击“录入付款”，输入金额，然后单击“付款”。

2、创建最终发票
    * 从供应商订单中，单击“创建发票”。
    * 选择“标准发票”类型并单击“创建草案”。
    * 从“可用折扣或信用”下拉菜单中选择预付款，然后单击“应用”。
    * 发票中会自动添加一个新行，用以从总金额中扣除预付款。
    * 检查发票的信息并单击“验证”。
    * 支付发票后，单击“录入付款”，输入金额，然后单击“付款”。

=Vidéo liée=
<youtube width="200" height="120">JZMgB1UItkk</youtube>

供应商发票：（法语配音，但有字幕，并以此语言评论）

<youtube width="200" height="120">UdKV5rA1JI8</youtube>
[[Category:发票]]
[[Category:标准模块列表]]