https://wiki.dolibarr.org/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Biedseb2 Dolibarr ERP CRM Wiki - User contributions [en] 2026-10-31T03:54:59Z User contributions MediaWiki 1.39.17 https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Collecteur_de_courrier_%C3%A9lectronique&diff=47573 Module Collecteur de courrier électronique 2020-06-13T07:50:58Z <p>Biedseb2: </p> <hr /> <div>&lt;!-- BEGIN interlang links --&gt;<br /> &lt;!-- Do NOT edit this section<br /> Links below are automatically managed by PolyglotBot<br /> You can edit links on the English source page : Module_EMail_Collector --&gt;<br /> [[en:Module_EMail_Collector]]<br /> &lt;!-- END interlang links --&gt;<br /> <br /> {{TemplateDocUtil}}<br /> {{TemplateModFR}}<br /> {{BasculeDevUser|<br /> nom=Collecteur de courrier électronique|<br /> num=50320|<br /> devdoc=[[Module Collecteur de courrier électronique (développeur)]]|<br /> userdoc=Cette page}}<br /> <br /> =Introduction=<br /> Ajoute un travail planifié et une page de configuration pour analyser régulièrement les boîtes aux lettres (à l'aide du protocole IMAP) et enregistrer les courriers électroniques reçus dans votre application, au bon endroit et/ou créer automatiquement certains enregistrements (comme des opportunités).<br /> <br /> =Installation=<br /> {{NoInstallModuleFr}}<br /> <br /> =Configuration=<br /> {{ActivationModuleFr}}<br /> <br /> <br /> Pour déplacer un mail qui a été chargé, il est nécessaire de que le nom du dossier ne comporte pas de caractère spécial.<br /> <br /> =Utilisation=<br /> <br /> {{ToComplete}}&lt;br /&gt;</div> Biedseb2 https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Collecteur_de_courrier_%C3%A9lectronique&diff=47572 Module Collecteur de courrier électronique 2020-06-13T07:50:40Z <p>Biedseb2: </p> <hr /> <div>&lt;!-- BEGIN interlang links --&gt;<br /> &lt;!-- Do NOT edit this section<br /> Links below are automatically managed by PolyglotBot<br /> You can edit links on the English source page : Module_EMail_Collector --&gt;<br /> [[en:Module_EMail_Collector]]<br /> &lt;!-- END interlang links --&gt;<br /> <br /> {{TemplateDocUtil}}<br /> {{TemplateModFR}}<br /> {{BasculeDevUser|<br /> nom=Collecteur de courrier électronique|<br /> num=50320|<br /> devdoc=[[Module Collecteur de courrier électronique (développeur)]]|<br /> userdoc=Cette page}}<br /> <br /> =Introduction=<br /> Ajoute un travail planifié et une page de configuration pour analyser régulièrement les boîtes aux lettres (à l'aide du protocole IMAP) et enregistrer les courriers électroniques reçus dans votre application, au bon endroit et/ou créer automatiquement certains enregistrements (comme des opportunités).<br /> <br /> =Installation=<br /> {{NoInstallModuleFr}}<br /> <br /> =Configuration=<br /> {{ActivationModuleFr}}Pour déplacer un mail qui a été chargé, il est nécessaire de que le nom du dossier ne comporte pas de caractère spécial.<br /> <br /> =Utilisation=<br /> <br /> {{ToComplete}}&lt;br /&gt;</div> Biedseb2 https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Collecteur_de_courrier_%C3%A9lectronique&diff=47571 Module Collecteur de courrier électronique 2020-06-13T07:50:07Z <p>Biedseb2: </p> <hr /> <div>&lt;!-- BEGIN interlang links --&gt;<br /> &lt;!-- Do NOT edit this section<br /> Links below are automatically managed by PolyglotBot<br /> You can edit links on the English source page : Module_EMail_Collector --&gt;<br /> [[en:Module_EMail_Collector]]<br /> &lt;!-- END interlang links --&gt;<br /> <br /> {{TemplateDocUtil}}<br /> {{TemplateModFR}}<br /> {{BasculeDevUser|<br /> nom=Collecteur de courrier électronique|<br /> num=50320|<br /> devdoc=[[Module Collecteur de courrier électronique (développeur)]]|<br /> userdoc=Cette page}}<br /> <br /> =Introduction=<br /> Ajoute un travail planifié et une page de configuration pour analyser régulièrement les boîtes aux lettres (à l'aide du protocole IMAP) et enregistrer les courriers électroniques reçus dans votre application, au bon endroit et/ou créer automatiquement certains enregistrements (comme des opportunités).<br /> <br /> =Installation=<br /> {{NoInstallModuleFr}}<br /> <br /> =Configuration=<br /> {{ActivationModuleFr}}<br /> <br /> =Utilisation=<br /> <br /> {{ToComplete}}Pour déplacer un mail qui a été chargé, il est nécessaire de que le nom du dossier ne comporte pas de caractère spécial.</div> Biedseb2 https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Comptabilit%C3%A9_en_Partie_Double&diff=47461 Module Comptabilité en Partie Double 2020-06-06T13:08:32Z <p>Biedseb2: </p> <hr /> <div>&lt;!-- BEGIN interlang links --&gt;<br /> &lt;!-- Do NOT edit this section<br /> Links below are automatically managed by PolyglotBot<br /> You can edit links on the English source page : Module_Double_Entry_Accounting --&gt;<br /> [[en:Module_Double_Entry_Accounting]]<br /> &lt;!-- END interlang links --&gt;<br /> <br /> [[Category:Compta]]<br /> {{TemplateDocUtil}}<br /> {{TemplateModFR}}<br /> {{BasculeDevUser|<br /> nom=Comptabilité Avancée|<br /> num=50400| <br /> devdoc=[[Module Comptabilité Avancée (développeur)]]|<br /> userdoc=Cette page|}}<br /> <br /> =Introduction=<br /> Ce module offre des fonctions comptables plus évolués que le module comptabilité et permet de générer des écritures comptables.<br /> <br /> =Installation=<br /> {{NoInstallModuleFr}}<br /> <br /> =Configuration=<br /> {{ActivationModuleFr}}<br /> <br /> =Cycle de vie / Règles de gestion=<br /> <br /> Il est possible que les lignes à lier en comptabilité soit impossible à afficher et signale une erreur.<br /> <br /> Pour corriger le problème procéder comme suit;<br /> <br /> *Dans votre répertoire &quot;Document&quot;, renommer votre fichier install.lock en 1install.lock<br /> *Entre l'URL &quot;votre_nom_de_domaine.fr/install/repair.php?force_utf8_on_tables=confirmed&quot; dans la barre d'adresse<br /> *Attendre la fin de la procédure<br /> *Renommer votre fichier install.lock<br /> <br /> <br /> L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:<br /> <br /> Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...<br /> <br /> Etape 1: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Modèle de plan de compte<br /> <br /> Etape 2: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Plan comptable<br /> <br /> Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la journalisation (écrire des enregistrements dans les journaux et Grand Livre)<br /> <br /> Etape 3: Vérifier que la liaison par défaut entre les lignes de transactions diverses et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.<br /> <br /> Etape 4: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Compte TVA.<br /> <br /> Etape 5: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes charges.<br /> <br /> Etape 6: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes notes de frais.<br /> <br /> Etape 7: Vérifier que la liaison entre les paiements de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Dépenses spéciales-Emprunts ou Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.<br /> <br /> Etape 8: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page Accueil-Banques/Caisses.<br /> <br /> Etape 9: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes produits.<br /> <br /> <br /> <br /> Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...<br /> <br /> Etape 1: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures client.<br /> <br /> Etape 2: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures fournisseur.<br /> <br /> Etape 3: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison notes de frais.<br /> <br /> Etape 4: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton &quot;Enregistrer les opérations dans le Grand Livre&quot;.<br /> <br /> Etape 5: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.<br /> <br /> =Plan comptable=<br /> <br /> <br /> =Exports=<br /> <br /> Voici un exemple des formats d'export disponibles. L'export se fait depuis le grand livre:<br /> <br /> {{AccountingExpertExportExamples}}</div> Biedseb2 https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Comptabilit%C3%A9_en_Partie_Double&diff=47460 Module Comptabilité en Partie Double 2020-06-06T13:07:30Z <p>Biedseb2: Ajouter une petite marche à suivre pour régler un problème à l&#039;affichage des lignes à lier.</p> <hr /> <div>&lt;!-- BEGIN interlang links --&gt;<br /> &lt;!-- Do NOT edit this section<br /> Links below are automatically managed by PolyglotBot<br /> You can edit links on the English source page : Module_Double_Entry_Accounting --&gt;<br /> [[en:Module_Double_Entry_Accounting]]<br /> &lt;!-- END interlang links --&gt;<br /> <br /> [[Category:Compta]]<br /> {{TemplateDocUtil}}<br /> {{TemplateModFR}}<br /> {{BasculeDevUser|<br /> nom=Comptabilité Avancée|<br /> num=50400| <br /> devdoc=[[Module Comptabilité Avancée (développeur)]]|<br /> userdoc=Cette page|}}<br /> <br /> =Introduction=<br /> Ce module offre des fonctions comptables plus évolués que le module comptabilité et permet de générer des écritures comptables.<br /> <br /> =Installation=<br /> {{NoInstallModuleFr}}<br /> <br /> =Configuration=<br /> {{ActivationModuleFr}}<br /> <br /> =Cycle de vie / Règles de gestion=<br /> <br /> L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:<br /> <br /> Il est possible que les lignes à lier en comptabilité soit impossible à afficher et signale une erreur.<br /> <br /> Pour corriger le problème procéder comme suit;<br /> <br /> * Dans votre répertoire &quot;Document&quot;, renommer votre fichier install.lock en 1install.lock<br /> * Entre l'URL &quot;votre_nom_de_domaine.fr/install/repair.php?force_utf8_on_tables=confirmed&quot; dans la barre d'adresse<br /> * Attendre la fin de la procédure<br /> * Renommer votre fichier install.lock&lt;br /&gt;<br /> <br /> Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...<br /> <br /> Etape 1: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Modèle de plan de compte<br /> <br /> Etape 2: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Plan comptable<br /> <br /> Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la journalisation (écrire des enregistrements dans les journaux et Grand Livre)<br /> <br /> Etape 3: Vérifier que la liaison par défaut entre les lignes de transactions diverses et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.<br /> <br /> Etape 4: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Compte TVA.<br /> <br /> Etape 5: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes charges.<br /> <br /> Etape 6: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes notes de frais.<br /> <br /> Etape 7: Vérifier que la liaison entre les paiements de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Dépenses spéciales-Emprunts ou Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.<br /> <br /> Etape 8: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page Accueil-Banques/Caisses.<br /> <br /> Etape 9: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes produits.<br /> <br /> <br /> <br /> Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...<br /> <br /> Etape 1: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures client.<br /> <br /> Etape 2: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures fournisseur.<br /> <br /> Etape 3: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison notes de frais.<br /> <br /> Etape 4: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton &quot;Enregistrer les opérations dans le Grand Livre&quot;.<br /> <br /> Etape 5: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.<br /> <br /> =Plan comptable=<br /> <br /> <br /> =Exports=<br /> <br /> Voici un exemple des formats d'export disponibles. L'export se fait depuis le grand livre:<br /> <br /> {{AccountingExpertExportExamples}}</div> Biedseb2