Module Fournisseurs Factures

= Introduction = Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur ces factures. Les factures de tiers clients sont gérées par le module Module Factures Clients.

= Installation =

= Configuration =

= Création de facture =

Types de factures

Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.

Il s'agit d'une facture standard. Il n'y a aucun prérequis.
 * Les factures de doit

Procédure

Une fois une facture créée (en mode brouillon), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise (pourcentage).

Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.

= Saisir les paiements = Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de séléectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "Emettre règlement". Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs "Date", "Mode de règlement", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) "Montant" en fin de ligne, puis enregistrer.

= Classer la facture = Après avoir émis un règlement, la facture passe à l'état "Commencée" (liste des factures impayées) ou à l'état "Règlement commencé" (dans la facture) .Pour qu'elle soit au statut "Payée", il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur "Classer 'Payée'", confirmer la demande. Si une facture n'est pas classée "payée", mais que le règlement est émis, la facture passe de "Impayée" à "Commencée", mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.

= Exporter les factures fournisseurs = Voir le Module Exports.

= Cas d'utilisations =