Módulo Facturas de proveedores

= Introducción = El módulo Facturas de Proveedores permite crear o modificar una factura compuesta por líneas de factura de un tercero que sea del tipo Proveedor. Este mismo módulo permite la introducción de los pagos realizados para estas facturas.

= Instalación =

= Configuración =

= Creación de factura =

Tipos de facturas

Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores

Se componen de una factura standard. No hay prerequisitos.
 * Las facturas de débito

Proceso

Una vez la factura haya sido creada (en modo borrador), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario. Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento.

Una vez la factura esté lista, debe validarla. Atención esta operación es irreversible. Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores. Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.

= Introducir los pagos = Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago". En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar".

= Clasificar la factura = Después de emitir un pago, la factura pasa al estado "Iniciada" (lista de facturas pendientes de cobro) o al estado "Empezada" (en la factura). Para dejarla en estado "Pagada", es aconsejable clasificar la factura como pagada: seleccione la factura correspondiente y haga clic en "Clasificar 'Pagado'", confirme la petición. Si una factura no está clasificada como "pagada", pero el pago ha sido emitido, la factura pasa de "Pendiente de pago" a "Empezada", pero será considera como una factura sin pagar en la lista de las facturas de proveedores.

= Exportar las facturas de proveedores = Ver el Módulo Exportaciones.

= Ejemplo de uso =